2017科林蒂安分析
九江市卫计委2015年部门预算
文章来源:九江市卫生和计划生育委员会    发布时间:2015-02-25

                              九江市卫计委2015年部门预算

第一部分   九江市卫计委概况

一、        主要职责

二、        部门预算单位构成

第二部分  九江市卫计委2015年部门预算表

一、          财政拨款收支总表

二、          一般公共预算支出表

三、          一般公共预算基本支出表

四、          一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出表

五、          政府性基金预算支出表

六、          部门收支总表

七、          部门收入总表

八、         部门支出总表

第三部分  九江市卫计委2015年部门预算情况说明

、关于九江市卫计委2015年财政拨款收支预算情况的总体情况

二、关于九江市卫计委2015年一般公共预算基本支出情况说明

三、 关于九江市卫计委2015年“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

 

 

 

 

第一部分   九江市卫计委概况

  主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规?#22836;?#38024;政策,负责起草我市卫生和计划生育、中医药事业发?#26500;?#21010;。协调推进全市医药卫生体制改革和医疗卫生保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导各县(市、区)卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)贯彻执行国家和省疾病预防控制规划、国家免疫规划,制定严重危害人员健康的卫生公共问题的干预措施并组织落实,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测?#22836;?#38505;评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施落实情况的相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监?#20581;?#32452;织开展食品安全风险监测、评估。

(四)负责组织拟订并实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发?#26500;?#21010;和措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,负责全市新型农村合作医疗监督管理工作。

(五)负责全市医疗机构和医疗服务行业管理和监督,贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以?#23433;?#20379;血机构管理的规范、标准,推动无偿献血工作,会同有关部门实施卫生专业技术人员资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则?#22836;?#21153;规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建设。

(七)贯彻落实国家药物政策和国?#19968;?#26412;药物制度,协助有关部门参与执行国家药品法典,执行国?#19968;?#26412;药物目录及省药品增补目录,拟订我市基本药物采购、配送、使用管理制度的落实措施。

(八)贯彻落实国家计划生育政策,组织实施促进出生人口?#21592;?#24179;衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的落实措施并组织实施,实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策相衔接的机制,落实稳定低生育水平政策措施。

(十)执行全市流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发?#26500;?#21010;,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发?#26500;?#21010;,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;参与制定医学教育发?#26500;?#21010;,组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

(十三)指导各地卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,依法组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案,组织计划生育工作?#35745;饋?#30417;督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与市人口基础信息库建设。组织指导卫生和计划生育方面的国际合作交流与援外工作,开展与港澳台的卫生计划生育合作与交流。

(十五)制定全市中医药中长期发?#26500;?#21010;,将其纳入全市卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标,并组织实施。

(十六)负责市保健对象的医疗保健工作,负责市级部门有关干部医疗管理工作,负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)承担市政府血吸虫病地方病防治领导小组的具体工作,组织协调各有关部门开展血吸虫病、地方病的综合防治和科研监测工作。

(十八)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十九)承办市政府交办的其他事项。

 

 

 

 

二、 部门预算单位构成

纳入九江市卫计委2015年部门预算编制范围的单位共有14家,详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

九江市卫计委

 

2

九江市第一人民医院

 

3

九江市第三人民医院

 

4

九江学院附属医院

 

5

九江市中医医院

 

6

九江市妇幼保健院

 

7

九江市第五人民医院

 

8

九江市?#37096;刂行?/span>

 

9

九江市?#26412;戎行?/span>

 

10

九江市卫监所

 

11

九江市卫生学校

 

12

九江市?#34892;?#34880;站

 

13

计划生育服务站

 

14

计划生育药具站

 

 

第二部分   九江市卫计委2015年部门预算表

1.财政拨款收支总表                

                                                              公开01

部门:九江市卫计委

 

 

单位?#21644;?#20803;

 

    

   

  

预算数   (合计)

  

合计

一般公共     预算拨款

政府性基金预算拨款

一、本年收入

13,948.09

一、本年支出

 

15800.38

 

(一)一般公共预算拨款

13,948.09

(一)外交支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)教育支出

 

889.23

 

二、上年结转

1,852.29

(三)科学技术支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

1,852.29

(四)社会保障和就业支出

 

696.67

 

(二)政府性基金预算拨款

0.00

(五)医疗卫生与计划生育支出

 

13606.65

 

 

 

(六)节能保?#20998;?#20986;

 

 

 

 

 

(七)住房保障支出

 

607.83

 

 

 

(八)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

15,800.38

支出总计

 

15800.38

 

 

2.一般公共预算支出表

                                                         公开02

部门:九江市卫计委

 

 单位万元

功能分类科目

2015年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

205

教育支出

889.23

889.23

 

20503

  职业教育

889.23

889.23

 

2050302

     中专教育

889.23

889.23

 

208

社会保障就业支出

696.67

696.67

 

20805

 行政事业单位离退休

382.67

382.67

 

2080501

   归口管理行政单位离退休

382.67

382.67

 

2080502

   事业单位离退休

314

314

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13606.65

11171.52

2435.13

21001

 医疗卫生与计划生育管理事务

1162.57

954.8

207.77

21002

 公立医院

5959.97

5459.97

500

21004

 公共卫生

5690.29

3962.93

1727.36

21005

 医疗保障

405.24

405.24

 

21007

 计划生育事务

388.58

388.58

 

221

住房保障支出

607.83

607.83

 

22102

住房改革支出

607.83

607.83

 

220201

住房公积金

607.83

607.83

 

 

 

 

 

 

 

合计

15800.38

13365.25

2435.13

 

3.一般公共预算基本支出表

部门:九江市卫计委

 

单位?#21644;?#20803;

经济分类科目

2015年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公共经费

301

工资福利支出

6095.86

6090.86

5

30101

基本工资

3698.61

3693.61

5

30102

津贴补贴

369.9

369.9

 

30107

绩效工资

1581.59

1581.59

 

 

事业单位其他津贴

0

0

 

30103

奖金

14.42

14.42

 

30104

社会保障缴费

431.34

431.34

 

30106

伙食补助费

0

0

 

30199

其他工资福利

0

0

 

302

商品服务支出

6035.97

 

6035.97

30201

办公费

118.28

 

118.28

30202

印刷费

23.25

 

23.25

30203

咨询费

5.61

 

5.61

30204

?#20013;?#36153;

10

 

10

30205

水费

55.31

 

55.31

30206

电费

143.76

 

143.76

30207

?#23454;?#36153;

49.15

 

49.15

30208

取暖费

14.86

 

14.86

30209

物业管理费

121

 

121

30211

差旅费

39.94

 

39.94

30212

因公出国费

0

 

 

30213

维修(护)费

48.85

 

48.85

30214

租赁费

70

 

70

30215

会议费

7.5

 

7.5

30216

培训费

41.92

 

41.92

30217

公务招待费

18

 

18

30218

专用材料费

0

 

4212.57

 

装备购置费

100

 

100

30225

专用燃料费

0

 

0

30226

劳务费

61.8

 

61.8

30227

委托业务费

0

 

 

30231

公务用车运行维护费

53.05

 

53.05

30239

其他交通费用

1.3

 

1.3

30240

税金及附加

0

 

0

30299

其他

1.5

 

1.5

 

降温费

0

 

 

30228

工会经费

0

 

 

30229

福利费

0

 

 

 

其他

838.32

 

838.32

303

对个人和家庭的补助

3158.55

3158.55

 

 

离休费

133.32

133.32

 

 

退休费

2253.85

2253.85

 

 

抚恤金

0

0

 

 

生活补助

 

 

 

 

医疗费

 

 

 

 

住房公积金

620.5

620.5

 

 

助学金

 

 

 

 

奖励金

 

 

 

 

其他对个人和家庭补助支出

150.88

150.88

 

310

其他?#26102;?#24615;支出

510

 

510

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

510

 

510

 

信息网络及软件购置跟新

 

 

 

 

其他

 

 

 

 

15800.38

9249.41

6550.97

           

 

4.一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出表

                                                                            公开04

部门:九江市卫计委

 

 

 

 

 

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

2014年预算数

2014年预算执行数

2015年预算数

合计

因公出国

公务用车购置运行维护费

公务接待

合计

因公出国

公务用车购置运行维护费

公务接待

合计

因公出国

公务用车购置运行维护费

公务接待

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

756

15.9

343

0

343

398

523

3.58

289

0

289

231

826.02

23.87

412.56

0

412.56

389.59

 

5.政府性基金预算支出表

                                                      公开05

部门:九江市卫计委

 

单位?#21644;?#20803;

科目编码

科目名称

单位代码

本年政府性基金预算财政拨款支出

0

0

0

0

0

0

 

 

6.部门收支预算总表

                                        公开06

部门:九江市卫计委

 

单位?#21644;?#20803;

    

   

  

预算数   (合计)

  

预算数(合计)

一、财政拨款

13,948.09

一、教育

1655.03

二、事业收入

765.80

二、社会保障和就业

711.51

三、事业单位经营收入

0.00

三、医疗卫生与计划生育支出

225055.11

四、上级补助收入

2,530.00

四、住房保障支出

1907.41

五、其他收入

210,232.88

 

 

本年收入合计

227,476.77

本年支出合计

229329.06

上年结转和结余

1,852.29

 

 

收入总计

229,329.06

支出总计

229329.06

 


 


7.部门收入总表

部门:九江市卫计委

 

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上?#23433;?#21161;收入

?#24405;?#21333;位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

205

教育支出

1655.03

323.35

565.88

0

766

0

0

0

0

0

0

20503

职业教育

1655.03

323.35

565.88

0

766

0

0

0

0

0

0

2050302

中专教育

1655.03

323.35

565.88

 

766

 

 

 

 

 

 

208

社会保障就业支出

711.51

0

696.67

0

0

0

0

0

0

14.84

0

20805

行政事业单位离退休

711.51

0

696.67

0

0

0

0

0

0

14.84

0

2080501

归口管理行政单位离退休

382.67

 

382.67

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

328.84

 

314

 

 

 

 

 

 

14.84

 

210

医疗卫生与计划生育支出

225055.11

1408.04

12198.61

0

0

0

0

2530

0

208918

0

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

2113.15

680

482.57

 

 

 

 

400

 

550.58

 

21002

公立医院

212862.64

 

5959.97

 

 

 

 

 

 

206903

 

21004

公共卫生

8172.23

728.04

4962.25

 

 

 

 

2130

 

351.94

 

21005

医疗保障

1518.51

 

405.24

 

 

 

 

 

 

1113.3

 

21007

计划生育事务

388.58

 

388.58

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1907.41

0

607.83

0

0

0

0

0

0

1299.6

0

22102

住房改革支出

1907.41

0

607.83

0

0

0

0

0

0

1299.6

0

220201

住房公积金

1907.41

 

607.83

 

 

 

 

 

 

1299.6

 

 

合计

229329.06

1731.39

14068.99

0

766

0

0

2530

0

210233

0

                           

 

 

8.部门支出总表

                                               公开08

部门:九江市卫计委

 

 

单位?#21644;?#20803;

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对?#24405;?#21333;位补助支出

205

教育支出

1655.03

1655.03

0

 

 

 

20503

  职业教育

1655.03

1655.03

0

 

 

 

2050302

     中专教育

1655.03

1655.03

 

 

 

 

208

社会保障就业支出

711.51

711.51

0

 

 

 

20805

 行政事业单位离退休

711.51

711.51

0

 

 

 

2080501

   归口管理行政单位离退休

382.67

382.67

 

 

 

 

2080502

   事业单位离退休

328.84

328.84

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

225055.1

218448

6607.13

 

 

 

21001

 医疗卫生与计划生育管理事务

2728.53

1905.38

823.15

 

 

 

21002

 公立医院

212362.6

210352.6

2010

 

 

 

21004

 公共卫生

8056.85

4282.87

3773.98

 

 

 

21005

 医疗保障

1518.51

1518.51

 

 

 

 

21007

 计划生育事务

388.58

388.58

 

 

 

 

221

住房保障支出

1907.41

1907.41

0

 

 

 

22102

住房改革支出

1907.41

1907.41

0

 

 

 

220201

住房公积金

1907.41

1907.41

 

 

 

 

 

合计

229329.1

222721.9

6607.13

 

 

 

 

 

第三部分  九江市卫计委2015年部门预算情况说明

 

、关于九江市卫计委2015年财政拨款收支预算情况的总体情况

    九江市卫计委2015年财政拨款收支总预算 15,800.38  万元,包括当年一般公共预算财政拨款 13,948.09 万元、上年结转1,852.29 万元;支出包括: 教育支出 889.23 万元、社会保障和就业支出 696.67万元,医疗卫生与计划生育支出 13606.65万元,住房保障支出607.83万元。

二、关于九江市卫计委2015年一般公共预算基本支出情况说明。

九江市卫计委2015年一般公共预算基本支出  15800.38 万元,其中:

人员经费  9249.41万元,主要包括:基本工资3693.61万,津贴补贴369.9万、奖金14.42万、社会保障金431.34万。

    日常共用经费6550.97万元。主要包括:办公费118.28万、印刷费23.25万、咨询费5.61万、?#20013;?#36153;10万、水费55.31万、电费143.76万、?#23454;?#36153;49.15万、取暖费14.86万、物业管理费121万、差旅费39.94万,维修费48.85 租赁费70万、会议费7.5万、培训费41.92万、公务接待费18万、专业材料费4212.57万、专用燃料费100万、劳务费61.8万、公务用车运行维护费53.05万、其他交通费用1.3万。其他商品?#22836;?#21153;支出1.5

三、 关于九江市卫计委2015年“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

  2015年三公经费预算数 826.02万元,其中:因公出国境费用  23.87 万元,同比增加8万元 ,增长50%。公务用车运行维护费412.56 万元,同比增加69.89万元,同比增长20%公务接待389.59 万元。同?#29123;?#23569;8万元,同?#29123;?#23569;2%因卫生计生机构改革,2015年度预算数为原卫生和计生部门合并后的总数,故预算数有所增加.

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